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新形势赋予了财政工作更高的定位，对财政内控工作提出了更高要求。2021年以来，江西监管局深刻认识做好内控工作的重要意义，紧扣“问题、责任、意识、执行、风险”五个方面，坚持把内控工作贯穿财政监管工作全过程，着力推动内控工作从“立规矩”向“见成效”转变，在“新形势”下取得“新突破”，促进财政监管职能作用充分发挥。

一、正视问题，推动整改纠正

扎实做好内控自查自评结果运用。召开局内控委会议，总结2020年以来内控工作的主要做法和成效，深入剖析自查发现的问题成因，对“教育培训、日常研究、职责分工、任务落实、信息化建设”5方面问题逐一提出整改要求。利用年度综合考核契机，全面梳理内控“组织架构、职责权限、制度机制、落实举措、风险评估、薄弱环节、信息沟通”等方面情况，并根据梳理出的结果和综合考核小组提出的意见建议，做好2021年内控工作计划，确保有效贯穿2021年财政监管工作要点，积极推动内控工作取得新成效。

二、压实责任，促进齐抓共管

层层传导内控工作压力，层层落实内控工作责任。局党组认真履行内控主体责任，牢固树立“抓好内控是基础、不抓内控是失职”的理念，将内控工作列入局党组重要议题，切实发挥局党组指挥协调作用。局主要负责同志以上率下，积极参与局内控办会议和内控检查工作，坚持每次局长办公会上听取各处室内控工作汇报，研究部署相关任务。局班子成员、各处室负责人、内控联络员高度重视、履行职责、密切配合，合力营造“管好、抓好、干好”的浓厚氛围，推动内控各项工作任务落实落细。

三、提高意识，深化内控理念

不断加强内控学习，进一步把握内控建设的意义和内涵。结合中心组学习、“三会一课”等开展内控学习研讨交流9次，学习贯彻财政部内控委会议精神及有关内控文件精神，不断提高全局上下做好内控工作的思想自觉和行动自觉。结合典型案例及党史学习教育，局机关纪委着力引导干部职工跟进学习《正风反腐就在身边》专题片、习近平总书记在十九届中央纪委五次全会上的重要讲话精神等，组织赴瑞金、浮梁等地开展廉政活动，形成心得体会文章21篇，牢固树立内控理念，促进依法依规开展财政监管工作。

四、监督执行，发挥制度优势

持续巩固拓展内控制度修订完善成果。局内控委根据《财政部各地监管局内部控制考核实施细则》，对照2020年修订完善的6方面53项管理制度和12方面39项内控操作规程，明确每一项工作标准和扣分标准，指导局内控办进一步加大内部控制监督力度，不定期开展制度执行情况检查，排查制度执行是否到位、业务运作是否顺畅、制度内容是否存在漏洞，并根据检查情况及时开展谈心谈话，将检查结果作为年度考核测评、推优的重要依据，切实发挥出制度管人、管事的优势，不断提升机关运转效能，有效应对“人少事多”压力。

五、提示风险，抓好日常防控

进一步加强日常风险防控。聚焦关键岗位、核心业务、薄弱环节，结合2020年全年内控自查自评、考评考核以及审计、巡视整改等过程中发现的风险隐患，补充各等级风险点11个，不断完善风险清单，推动科学做好内控风险防范工作，确保及时予以警示、抓小抓早、防微杜渐。严格落实“三重一大”制度，对涉及人、财、物等重要的内部管理事项，扎实做好意见征求、集体决策、结果公开等工作，有效防范各类风险，进一步规范财政监管行为，更好服务财政中心工作，积极服务属地经济社会发展。

( 来源：财政部江西监管局 )

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